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深圳市發展和改革委員會2014年度部門決算

來源:深圳市發展和改革委員會 發布時間:2015-09-27字號: 【內容糾錯】

  一、主要職能


 ?。ㄒ唬C構設置、職能


  市發展改革委系統共設17個處(辦),下屬事業單位4家。納入本次部門決算的單位:市發展改革委本級、深圳市城市發展研究中心、深圳市價格認證中心。


  市發展改革委主要職能是:貫徹執行國家、省、市有關國民經濟和社會發展的法律、法規和政策,承擔統籌協調國民經濟和社會發展責任。擬訂國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,經批準后組織實施;研究提出總量平衡、發展速度和結構調整的控制目標及調控政策;研究提出經濟體制改革政策措施并協調推進。承擔經濟運行和社會發展預測預警、信息引導的責任;負責國民經濟和社會發展的統計分析和信息發布。統籌產業發展政策與產業規劃。組織擬訂綜合性產業政策、產業發展導向目錄和外商投資產業指導目錄;負責相關專項規劃、產業政策與國民經濟和社會發展戰略、規劃、計劃的銜接平衡提出意見;規劃培育高技術產業重大項目,組織開展對重大建設項目的稽察和日常監督工作。擬訂區域經濟合作和全市區域均衡戰略、規劃和綜合政策;協調推進與內地省、市和港澳臺等區域合作;組織協調落實《珠三角規劃綱要》;承擔《珠三角規劃綱要》政策研究、規劃擬定工作。組織擬訂全社會固定資產投資中長期規劃,按權限負責各類投資項目的審批、核準、備案或轉報管理。擬訂社會事業發展戰略和規劃,負責社會發展與國民經濟發展銜接平衡;負責人口政策。擬訂能源發展的規劃和政策,經批準后組織實施;建立能源監測預警機制,承擔保障能源安全的責任;研究制定碳排放發展規劃及政策,負責碳排放權交易監管工作。建立生態補償機制,推進經濟社會與資源、環境的協調發展。負責定價政策,監測和分析價格水平,指定我市價格調控目標和對策措施。開展輸配電成本、軌道交通建設成本等定價成本監審和成本調查,采集價格數據15.8萬元。


 ?。ǘ┤藛T構成


  行政編制140名,事業編制36名,雇員編制34名。實有在職人數213名,其中:財政供給人員148名,下屬中心經費自理在編人員15名,聘用人員50名。實有離退休人員42名。


 ?。ㄈQ算年度的主要工作任務


  穩步推進"十三五"規劃編制,前期課題研究取得階段性成果。密切跟蹤國內外經濟形勢的發展變化,加強對經濟運行趨勢的綜合研判和對重點行業發展態勢的監測,強化各月、各季度經濟形勢分析,編制國民經濟和社會發展年度計劃、政府投資年度計劃和重大項目年度計劃。會同有關部門深入研究灣區經濟發展路徑、特征和經驗。繼續推進國家創新型城市建設,大力發展戰略性新興產業和未來產業,加快發展總部經濟和現代服務業。加快推進重點區域發展,推進特區一體化。完善碳排放交易機制,大力推進節能降耗和綠色循環發展,積極推進低碳城市試點工作。穩步推進信用體系建設。市城市發展研究中心2014年開展基礎性、專項性和前瞻性研究工作,2014年完成30余項研究。市價格認證中心2014年完成各類價格認定5931宗,完成23項成本監審和成本調查工作,累計完成數據采集15.8萬條。


  二、收入決算說明


  2014年收入7564.16萬元。其中:財政撥款收入7325.14萬元,為市財政當年撥付的資金;事業收入239.02萬元,為市價格認證中心對外提供服務收入。用事業基金彌補收支差額112.34萬元。


  三、支出決算說明


  2014年支出7674.25萬元,其中財政撥款支出7322.91萬元。支出按用途劃分:基本支出4174.76萬元,項目3499.50支出萬元。


 ?。ㄒ唬?014年基本支出4174.76萬元。其中:


  1.行政運行2764.26萬元,為市發展改革委本級人員工資薪金支出、公用經費等支出。


  2.物價管理193.83萬元,為市價格人證中心的住房公積金和房補、公用經費、物業管理和水電費等。


  3.其他發展與改革事務支出254.27萬元和事業運行40.70萬元,為市價格認證中心和城市發展研究中心財政供給在編人員工資薪金支出,不含市價格認證中心經費自理在編人員工資。市城市發展研究中心公用經費、物業管理和水電費等。


  4.財政對其他社會保險基金的補助34.70萬元、行政單位醫療76.34萬元為繳納的社會保險。


  5.行政事業單位離退休216.70萬元為離退休費。


  6.住房保障支出593.96萬元,為市發展改革委本級住房公積金和房補支出。


 ?。ǘ┏?499.49萬元。


  1.一般行政管理事務416.04萬元。主要用循環經濟雜志社編印工作,資料文件印刷支出,宣傳工作,信息系統維護工作,高交會等會議支出,政府集中采購支出,因公出國(境)支出,公務接待支出,一體化辦等辦公室物業和水電費等。


  2.戰略規劃與實施支出162.09萬元。主要用于珠三角規劃綱要落實工作,戰略性新興產業基地集聚區工作,規劃編制工作,深圳國際低碳城工作。


  3.日常經濟運行調節支出554.76萬元。主要用于戰略性新興產業項扶持目評審、檢查、驗收工作,未來產業扶持項目評審,重大項目稽察,招商引資工作,項目審計和律師服務支出,報批項目評估論證等工作。


  4.社會事業發展規劃支出24.97 萬元,主要用于人口管理工作,社會信用體系建設工作,重要物質儲備工作,經濟運行監測與調度等工作。


  5.經濟體制改革研究6.44萬元, 主要用于經濟體制改革事務。


  6.物價管理800.43萬元,主要用于行政事業收費年審,公用事業定價研究,價格風險評估,涉案物品價格鑒證工作,價格監測與成本監審工作,價格成本調查工作,市價格認證中心經費自理人員工資和聘用人員勞務費。


  7.其他發展與改革事務支出930.49萬元,主要用碳核查復查工作,車改補貼,太空科技南方中心開辦費,循環經濟試點單位驗收工作。


  8.教育支出8.74萬元,主要用于省、市黨校培訓和業務培訓等。


  9.科學技術支出93.00萬元和其他節能環保支出491.56萬元,主要用于第三屆(青島)國際循環經濟成果交易博覽會,碳交易工作,全國低碳日工作,2014年節能宣傳周等工作。


  10.其他支出10.98萬元,市價格認證中心代省財政廳向企業發放價格監測點補助。


  四、“三公經費”支出


  深圳市發展改革委2014年財政撥款安排的“三公”經費預算288.08萬元,其中因公出國經費預算為零,因公出國經費額度由市財政部門實行指標單列、封閉管理和規??偪?,預算單位執行中根據各單位具體出國任務逐項審核支付。2014年實際支出189.13萬元,具體情況如下:


 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M支出48.15萬元。2014年因公出國8批次,10人次。派員參加以下團組:韓國和日本友好城市交流團,赴臺灣開展因應氣候變遷學術與產業交流,赴歐洲購買城市隧道廢氣凈化設備談判,赴歐洲出席第七屆世界低碳城市發展論壇和低碳國際合作洽談,赴新加坡美國開展特色學院建設和聯合辦學洽談,赴美國加拿大應對氣候變化和碳交易國際合作訪問團,赴美國加拿大灣區經濟調研團,赴美國參加個人信用征信機制及個人信用信息應用模式研究班。2014年因公出國(境)經費支出比2013年決算增漲59.23%,支出增加的原因是:根據工作安排,2014年因公出國任務比2013年多,因公出國人數比2013年多3人。


 ?。ǘ┕珓战哟С?2.75萬元。2014年接待117批次,接待人數1221名(含陪同人員)。2014年公務接待支出比2013年決算減少77.15%,減少的原因:我委組辦的會議次數和來深調研的人數減少。


 ?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護支出118.22萬元,2014年無公務車購置支出。2014年公務用車運行維護支出比2013年決算減少42.41%,減少的原因是:市發展改革委本級2014年3月31日完成車改,車改后市發展改革委本級公務車5輛,全委公務車23輛。下屬中心未參加車改。


  五、名詞解釋


 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄菏胸斦斈険芨兜馁Y金。


 ?。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。


 ?。ㄈ┢渌杖耄褐赋柏斦芸钍杖搿?、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。


 ?。ㄋ模┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收入差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。


 ?。ㄎ澹┥夏杲Y轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。


 ?。┬姓\行:反映行政單位的基本支出。


 ?。ㄆ撸┮话阈姓芾硎聞眨悍从承姓挝晃椽毩⒃O置頂級科目的其他項目支出。


 ?。ò耍鹇砸巹澟c實施:反映擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,實施宏觀管理與調控等方面支出。


 ?。ň牛┤粘=洕\行調節:反映日常經濟運行調節方面的支出。


 ?。ㄊ┥鐣聵I發展規劃:反映社會事業發展規劃方面的支出


 ?。ㄊ唬┙洕w制改革研究:反映經濟體制改革與研究方面的支出。


 ?。ㄊ┪飪r管理:反映物價管理方面的支出。


 ?。ㄊ┢渌l展與改革事務支出:反映上述項目以外的其他發展與改革事務支出。


 ?。ㄊ模w口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。


 ?。ㄊ澹┴斦ζ渌鐣kU基金的補助:反映財政對基本養老保險基金的補助支出。


 ?。ㄊ┬姓挝会t療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。


 ?。ㄊ撸┳》抗e金:按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲備。


 ?。ㄊ耍┳》垦a貼:根據國家有關規定,對住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金

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