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深圳市發展和改革委員會2014年部門預算

來源:深圳市發展和改革委員會 發布時間:2014-02-27字號: 【內容糾錯】

  第一部分 深圳市發展和改革委員會概況


  一、主要職能


  市發展改革委主要職能是:貫徹執行國家、省、市有關國民經濟和社會發展的法律、法規和政策,承擔統籌協調國民經濟和社會發展責任。擬訂國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,經批準后組織實施;研究提出總量平衡、發展速度和結構調整的控制目標及調控政策;研究提出經濟體制改革政策措施并協調推進。承擔經濟運行和社會發展預測預警、信息引導的責任;負責國民經濟和社會發展的統計分析和信息發布。統籌產業發展政策與產業規劃。組織擬訂綜合性產業政策、產業發展導向目錄和外商投資產業指導目錄;負責相關專項規劃、產業政策與國民經濟和社會發展戰略、規劃、計劃的銜接平衡提出意見;規劃培育高技術產業重大項目,組織開展對重大建設項目的稽察和日常監督工作。擬訂區域經濟合作和全市區域均衡戰略、規劃和綜合政策;協調推進與內地省、市和港澳臺等區域合作;組織協調落實《珠三角規劃綱要》;承擔《珠三角規劃綱要》政策研究、規劃擬定工作。組織擬訂全社會固定資產投資中長期規劃,按權限負責各類投資項目的審批、核準、備案或轉報管理。擬訂社會事業發展戰略和規劃,負責社會發展與國民經濟發展銜接平衡;負責人口政策。擬訂能源發展的規劃和政策,經批準后組織實施;建立能源監測預警機制,承擔保障能源安全的責任;研究制定碳排放發展規劃及政策,負責碳排放權交易監管工作。建立生態補償機制,推進經濟社會與資源、環境的協調發展。負責定價政策,監測和分析價格水平,指定我市價格調控目標和對策措施。


  二、機構編制情況


  市發展改革委系統共設17個處(辦),下屬單位4家,行政編制135名,事業編制61名,雇員編制36名。


  三、部門預算單位構成


  從預算單位構成看,市發展改革委部門預算包括:委本級預算和委屬事業單位預算。具體單位包括:深圳市發展和改革委員會本級、深圳市城市發展研究中心、深圳市價格認證中心。


  第二部分 深圳市發展和改革委員會2014年部門預算情況說明


  一、關于市發展改革委2014年預算編制的主要依據


  1.人員經費按編制內實有人數及市人力資源保障部門核定的工資福利標準據實編報。


  2.公用經費按照編制內實有人數及我市本級行政事業單位經費支出定額標準據實編報。


  3.項目經費根據單位主要職能情況及事業發展目標測算編報


  市發展改革委按照中央、省、市關于改進工作作風、密切聯系群眾的規定,壓縮一般性支出,反對奢侈浪費。我委堅決貫徹落實黨的“十八屆三中全會”、中央經濟工作會議和習近平總書記一系列重要講話精神,按照市委、市政府的決策部署,始終堅持質量引領、創新驅動,以更大的魄力和決心全面深化改革,認真做好規劃計劃、產業升級、投資增長、物價調控、節能減排、社會建設、區域發展等各項工作,加快建設現代化國際化先進城市,努力實現有質量的穩定增長和可持續的全面發展。完成2014年規劃計劃制定落實,繼續組織做好“十二五”規劃中期評估,分析評價“十二五”規劃實施效果。做好“十三五”規劃前期準備工作。推進重大投資項目公示工作,開展重大項目稽察。著力加強交通、水務、教育、衛生領域綜合統籌,大力推進我市戰略性通道及樞紐項目建設,推進國內知名醫科大學來我市合作辦醫,加快醫院建設。健全分級診療、雙向轉診模式,完善以社康中心為主體的基層醫療衛生服務體系。提升高等教育發展水平。增加普通高等中學學位,增加公辦義務教育學位。著力加快產業轉型升級步伐,積極開展國家戰略性新興產業區域集聚發展試點,促進新一代信息網絡、云計算、生物等重點產業集聚發展。組織實施戰略性新興產業專項資金扶持計劃。落實總部經濟發展政策,健全總部企業引進支持和服務體系,優化總部經濟發展環境。保持固定資產投資合理穩定增長,優化政府投資投向,科學安排新開工項目,加大前期項目儲備力度,強化規劃計劃銜接。落實特區一體化建設三年實施計劃(2013-2015年)加快提升原特區外城市建設軟硬件水平,推動原特區內外協調發展。積極爭取并推動落實撤銷原特區管理線。積極推進深莞惠一體化,加大交通、公共服務等領域合作力度。著力統籌社會民生建設,加快市老人綜合活動中心、社會福利院等民生項目建設,進一步完善社區服務體系。貫徹落實國家和省價格調控政策,密切關注市場價格走勢,努力保持價格總體水平基本穩定。著力深化節能低碳發展,加開開放性碳交易市場建設,不斷豐富交易品種。出臺深圳國際低碳城總體規劃及專項規劃,引進一批符合低碳標準的龍頭企業入駐。出臺節能環保產業規劃和政府采購循環經濟產品目錄,組織實施循環經濟和節能減排專項資金扶持計劃。落實《深圳市建設國家海水淡化產業發展試點城市總體實施方案(2013-2015)》,協調推進有關試點項目加快啟動建設,研究完善有關配套政策。


  二、關于市發展改革委2014年收支預算情況的總體說明


  市發展改革委2014年收支總預算7,079萬元,比2013年減少107萬元。


  三、關于市發展改革委2014年收入預算情況說明


  市發展改革委2014年收入預算7,079萬元,比2013年收入預算減少107萬元,下降1.5% 。其中:財政預算撥款6,645萬元,比2013年增加28萬元,增長0.4%;事業收入 200萬元,與2013年持平;用事業基金彌補收支差額234萬元,比2013年減少135萬元,下降36.6%。2014年總收入比上年減少1.5%的主要原因:根據厲行節約有關規定,壓縮“三公”及一般性支出。


  四、關于市發展改革委2014年支出預算情況說明


  市發展改革委2014年支出預算7,079萬元,比2013年減少107萬元,下降1.5%。主要支出情況為:


 ?、币话愎卜?類)6,351萬元,其中:發展改革事務(款),2014年支出預算為6,351萬元,比2013年減少141萬元,下降2.2 %。減少的主要原因是:根據厲行節約有關規定,壓縮“三公”及一般性支出。


 ?、采鐣U虾途蜆I(類)275萬元,其中:行政事業單位離退休(款),2014年支出預算數為240萬元,比2013年增加16萬元,增長7.1%;財政對社會保險基金的補助(款),2014年支出預算為35萬元,比2013年增加14萬元,增長66.7%。增加的主要原因:1.離退休人員增加。2.聘用制公務員增加。


 ?、翅t療衛生(類)81萬元,其中:醫療保障(款),2014年支出預算為81萬元,比2013年減少7萬元,下降8% ,主要原因是人員變動。


 ?、醋》勘U现С?類)372萬元,其中:住房改革支出(款),2014年支出預算為372萬元,比2013年增加11萬元,增長3%,主要原因是人員變動。


  五、關于市發展改革委2014年財政撥款預算情況說明


  1.財政撥款預算規模變化情況。市發展改革委2014年財政撥款預算數6,645萬元,占2014年收入總計的93.9%。2014年財政撥款預算數比2013年增加28萬元,主要原因是:1.增加信息系統維護經費;2.增加市價格認證中心價格成本監審與調查經費。


  2.財政撥款預算結構情況。2014年部門預算中,財政撥款用于以下方面:一般公共服務支出占89.1 %;社會保障和就業支出占4.1%;醫療衛生支出占1.2%;住房保障支出占5.6 %。


  3.財政撥款預算具體使用情況。2014年財政撥款預算數6,645萬元,其中:基本支出3,802萬元,占比57.2%;項目支出2,843萬元,占比42.8%。


  六、關于市發展改革委2014年主要項目安排情況(詳細內容請看附件4)


  七、關于市發展改革委2014年政府采購資金安排情況


  按照政府采購管理方式改革有關要求,從2014年起,政府采購總投資預算作為虛擬指標下達單位,便于招標采購需要,跨年度項目編制分年度預算,實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行,據此2014年市發展改革委政府采購預算總額(虛擬指標)共計37萬元,按當年實際可支付部分下達實際指標共計22萬元,指標剩余15萬元,剩余經費指標根據實際支付情況申請安排 ,切實解決政府采購預算執行進度偏慢問題,上述情況導致市發展改革委2014年具體項目預算與2013年相比整體有所下降。


  第三部分 附表


  一、收支預算總表


  二、財政預算撥款支出預算表


  三、“三公”經費預算財政撥款情況表


    四、關于市發展改革委2014年主要項目安排情況


  深圳市發展和改革委員會


2014年2月26日


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